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第三三八章 谁的战争（第1页）

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目的：规范本公司内部设备、仪器、治具、工具的采购管理，控制费用开支，降低生产成本，提高设备的利用率，对仪器设备的整个生命周期加以管控。

范围：本管理规范适用于公司总管理部及电子厂、模具厂、西普厂所有的设备、仪器、治具、工具的采购、管理和使用。

定义：设备：产性设备：与生产直接相关的设备，包含产线及实验用计算机及所有相关周边设备等。非生产性设备：与生产无直接关系的辅助性设备，包括维持办公室工作正常运行的设备，包括桌椅、打印机、传真机、复印机、电脑等。仪器:与生产或品质有关的辅助性仪器，包括量具，测试用仪器，实验室仪器等。治具类：为生产定制的全部夹具。工具类：产线及后勤使用的工具，采购价格在rmb100元以上的，包括万用表。

权责：各需求部门：对相关设备、仪器、治具、工具提出购买申请，且必须提供详细的申购说明。推荐供应商给采购资源部，并指定专业人员与采购资源部人员一起参与对需求项目的评估及制造商筛选。

采购资源部：对生产性设备、仪器、治具、工具的供应商管理和开发，采购议价、定价、核价、签订购货合同、通知采购部下单、协助采购部品质异常处理等。采购部：对通过采购资源部确认的生产性设备、仪器、治具、工具等进行下单采购、跟踪货物交期、品质异常反馈处理、根据采购合同条款申请付款等。

生技部仪设组:对生产性相关仪器设备的进行监督管控。使用单位:对仪器、设备、治具、工具的验收和点检。各单位资产管理员：负责对本单位之仪器设备清点、登记、保管。后勤部：对非生产性设备进行组织采购。

程序内容：设备采购计划的制订，仪器及设备的采购应有计划进行。根据公司发展规划，每年年底，各有关部门应将第二年仪器及设备的采购计划报总经理处备案；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报总经理。

采购流程申购的提出

各单位依实际需求填写《采购申请单》。《采购申请单》需填写清楚：所需设备的规格、型号、尺寸等基本信息。以及所要求达到的具体使用效果；若仅是某种功能需求、而对具体需求设备不清楚的，可只描述出功能需求即可；要求使用时间等信息。此外，申请单位可备注建议的品牌或对产品品质方面要求。

预估单价超过rmb2000元的，需附完整的《仪器设备需求评估报告》。

采购申请的核准，预估单价10000元以下或总价（指同种产品）30000元以下由厂部负责人核准；

预估单价10000元到300000元之间或总价（指同种产品）30000元到1000000元之间由各厂负责人审批，公司总经理核准；预估单价300000元以上或总价（指同种产品）1000000元以上需由董事长核准。经核准的采购申请。由采购资源部主导采购，预估单价10000元以下或总价（指同种产品）30000元以下的，由采购资源部负责采购，各厂相应部门配合；预估单价10000元以上或总价（指同种产品）30000元以上的，需成立采购小组，由采购小组负责采购。采购小组由采购资源部指定人员及各厂指定人员共同组成，采购资源部人员为组长。各厂负责人在审批时，需同时在《采购申请单》注明本厂参与采购小组人员。

采购原则

采购资源部是公司外部采购的主导和窗口部门，与潜在供应商进行潜在设备需求的接触和洽谈时必须知会采购资源部。或有采购资源部代表共同参加；

采购必须至少是三家比价；特殊垄断或非标设备采购，供应商数量不足三家的，必须经采购资源部分管领导核准。

采购核准

采购资源部或采购小组，在完成评估、试用、议价等各项采购程序后，需形成《**仪器设备采购评估报告》，报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面的详细对比评估意见，其中，功能、品质部分由各厂参与人员完成。信誉、价格方面由采购资源部完成。

《**仪器设备采购评估报告》由采购资源部汇总整理，送各厂负责人审批并签署意见（建议采购对象）后。实际价格（各厂负责人建议采购对象价格）未超出《采购申请单》预估价格10%及以上的，由采购资源部分管领导核准；超出10%及以上的，由资源部分管领导审批，公司总经理核准。

经核准的采购项目，由采购资源部负责签署采购合同，采购部下单采购。

验收与入库：仪器设备的验收与入库：

收到提货通知单后。由采购部安排提货，通知设备管理部门及使用单位进行验收及安装调试。验收的内容包括：

包装有效性；

整机完整性；

配套材料；

零配件数量；

使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书、保修卡。

设备验收，设备管理部门及使用单位必须详细、完整填写《仪器设备验收验证报告》。采购部根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。采购的仪器设备到货后，由仪设组判定是否需要校验。内校还是外校。如需校验，依《仪器设备管理程序书》进行。

验证合格的，属固定资产范畴的，另填写财务部的《固定资产验收单》，送财务部编制财产编号后交仓库收货组入库；不属固定资产的，直接交与仓库收货组入库。非生产性仪器设备入后勤部总务仓。

《仪器设备验收验证报告》由采购部存档，并作为采购部向财务部申请后续付款的必备附件材料。

治具、工具的验收与入库。

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